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2019年预算公开 新三定

发布时间: 2019-04-24 15:24:43

 

唐山市南区商务局和投资促进局2019部门预算信息公开

 

  • 部门职责、机构设置
  1. 、部门职责
  1. 招商引资

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作;拟订并组织实施招商投资促进工作计划,组织和指导招商活动,开展相关产业研究,指导招商主体开展项目跟踪,协调解决在谈项目重大问题,密切与有关投资促进机构的沟通交流,组织投资促进活动;负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规、规章和外商投资产业政策,拟订全区外商投资政策并组织实施;依法实施和管理指导全区外商投资企业设立及变更事项备案工作;依法对全区外商投资企业设立及变更备案情况进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作;负责全区利用外资统计工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;指导、协调外商投诉服务体系建设,受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。

 

2对外贸易管理

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作;拟订并组织实施招商投资促进工作计划,组织和指导招商活动,开展相关产业研究,指导招商主体开展项目跟踪,协调解决在谈项目重大问题,密切与有关投资促进机构的沟通交流,组织投资促进活动;负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规、规章和外商投资产业政策,拟订全区外商投资政策并组织实施;依法实施和管理指导全区外商投资企业设立及变更事项备案工作;依法对全区外商投资企业设立及变更备案情况进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作;负责全区利用外资统计工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;指导、协调外商投诉服务体系建设,受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。

3、商务行政执法

按有关规定对成品油市场、拍卖、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;对拍卖、旧货流通等活动进行监督管理。

 

(二)、机构设置

 

 唐山市路南区商务局为正科级行政单位,经费形式为财政拨款,下设办公室、招商投资促进科、对外贸易科共3个科室。

 

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市路南区商务局

行政

  正科级

财政拨款

唐山市路南区商务综合执法大队

事业

  副科级

财政拨款

 

 

  • 部门预算安排总体情况

 

区商务局2019年一般公共预算拨款收入为535.12万元,全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出535.12万元,其中基本支出535.12万元,包含人员经费 517.42万元,日常公用经费17.7万元。“三公”经费中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待费0万元;会议费0.05万元,培训费0.05万元。三公经费与去年相比均有所减少。2019年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

 

  • 机关运行经费安排情况

 

2019年我单位安排机日常公用经费17.7万元,其中,办公费1.26万元,印刷费0.1万元,邮电费6.04万元,差旅费0.09万元,会议费0.05,福利费2.15万元,公务用车运行维护费1万元,公务交通补贴6.96万元,培训费0.05万元。

 

  • 财政拨款“三公经费预算情况”

 

2019年我部门“三公”经费安排1万元,比2018年“三公”经费减少0.5万元。“三公”经费中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待费0万元。其中,公务用车购置费2019年预算0万元,2019年预算0万元,无增减变化;公务用车维护费2019年预算1万元,2018年预算1.5万元,减少0.5万元;公务接待费2019年预算0万元,2018年预算0万元,无增减变化;因公出国出境费2019年预算0万元,2018年预算0万元,无增减变化。

 

 

  • 绩效预算信息情况

 

  1. 年度发展规划总体目标

贯彻落实国家、省、市有关对外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作,建立项目库和客户库;组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作;负责全区对境内外重要客户的联络拓展、重要组织和客户来访考察、洽谈的组织接待工作。统筹安排区政府举办的重大涉外经贸活动和经济技术合作活动;负责全区性对外招商活动的审核、报批;指导监督

区直各单位和各行业的对外招商活动,指导监督以唐山市路南区名义在境内举办的各种对外经贸交易会、展览会、展销会等活动。

按有关规定对成品油市场、拍卖、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;对拍卖、旧货流通等活动进行监督管理。

    2、职责分类绩效目标

(1)招商引资

实施招商投资促进工作计划,组织和指导招商活动,开展相关产业研究,指导招商主体开展项目跟踪,协调解决在谈项目重大问题。

负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作,建立项目库和客户库;组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作;负责全区对境内外重要客户的联络拓展、重要组织和客户来访考察、洽谈的组织接待工作。

依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案;依法对外商投资项目的合同章程及法律法规的变更事项进行备案;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的吗情况并协调解决有关问题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作,规范对外招商引资活动。

强化事中事后监管责任意识;履职尽责,确保监督检查工作取得实效;要信息共享,加强部门协同监管;规范检查,保障企业和投资者合法权益。

 

(2)对外贸易管理:

组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场,不断优化产品结构和市场结构,稳步推进全区高新技术产业国际化。

转变对外贸易发展方式,推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展,促进服务贸易总额增长,提升服务贸易对全区外贸增长的拉动作用。

以B2B模式为发展重点,引导传统产业通过跨境电商开展国际贸易,规划建设我区跨境电子商务新型园区,以B2C模式为补充,通过开展国际贸易、电子商务、外语、大数据等方面的教育、实习培训和科研活动,助力小微企业发展。

 

  1. 商务行政执法:

保障各项业务工作畅通,通过宣讲、检查等多种手段提高企业的安全生产意识,确保安全生产无事故。加强商贸流通领域相关企业商务执法,维护市场的正常秩序。

 

 

3、实现年度发展规划目标的保障措施

(1)优化核心资源配置  

充分发挥资源配置对业务结构调整的引导作用,根据各项业务的发展目标,由单位财务相关部门详细测算关键资源需求,确定关键资源投入重点,为业务结构调整目标的实现奠定物质基础。

(2)强化风险内控建设

加大对财务管理工作的建设力度。认真贯彻落实中央和各级关于财资管理的政策,完善预算管理和财务监督制度、专项经费管理使用制度。

(3)加强内部监督工作

由单位纪检部门围绕权力运行,重点关注各部门贯彻落实政策过程中的履职情况,围绕资金保障,重点关注财政在政策实施中的落实到位情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门职责及工作活动绩效目标指标

职责名称

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效指标

指标描述

一、招商引资

宏观指导、组织协调招商投资促进工作

0101

制定招商投资促进工作计划

根据路南区经济发展定位及产业发展方向制定具体计划。

2019

实施招商投资促进工作计划,组织和指导招商活动,开展相关产业研究,指导招商主体开展项目跟踪,协调解决在谈项目重大问题。

工作计划数量(个 )

全年各方面工作计划

≥3

2

1

0

0102

开展招商投资促进工作

积极开展小团组招商、以商引商、会议招商、委托招商

2019

负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作,建立项目库和客户库;组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作;负责全区对境内外重要客户的联络拓展、重要组织和客户来访考察、洽谈的组织接待工作。

举办活动数量(场)

开展招商活动场次

≥3

2

1

0

2019

到会客商人数(人)

专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数

≥300

≥200

≥100

<100

0103

外商投资企业设立和变更备案

根据《外商投资法》依法办理

2019

依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案;依法对外商投资项目的合同章程及法律法规的变更事项进行备案;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的吗情况并协调解决有关问题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作,规范对外招商引资活动。

积极推进“一口办理”

在工商窗口报送设立材料即可

受理设立事项无差错

 

 

 

0104

利用外资统计工作

对区内外资企业外资到位及收益留存及时报统市局

2019

坚持积极有效利用外资的方针,促进"引资"与"引智"相结合,不断提高利用外资质量。结合新形势、新要求,进一步加大改革创新力度,创造更加开放、更加优化的投资环境,全面提高利用外资工作水平。

招商引资规模增长率

全区本年度利用外资总额较上一年度的增长情况

≥4%

≥2%

<2%

0

0105

监督及服务外商投资企业

根据《外商投资法》依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题

2019

强化事中事后监管责任意识;履职尽责,确保监督检查工作取得实效;要信息共享,加强部门协同监管;规范检查,保障企业和投资者合法权益。

定期开展外资企业监管服务工作

开展活动次数

≥3

2

1

0

二、对外贸易管理

促进对外贸易稳定增长,优化产品结构。

0201

高新产品进出口管理

积极开拓国内外两个市场,推动全区高新技术产品对外贸易快速发展,促进全区产业结构调整和增长方式转变。

2019

组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场,不断优化产品结构和市场结构,稳步推进全区高新技术产业国际化。

本土企业出口额占比数

全区本年度本土企业高新产品出口总额占全区本年度高新产品出口总额的比例

≥90%

≥80%

≥70%

≥60%

参加国内外展会数

本年度参加廊洽会、广交会高交会,和国际展会,认真落实各级外贸出口优惠政策,积极组织外贸企业参加国内外展会,巩固原有市场基础上大力开拓国际新兴市场,鼓励企业积极培育自身品牌,申请境外商标注册,增强企业境外知名度。

≥3

2

1

0

高新产品出口额增长率

全区本年度高新产品出口总额较上一年度的增长情况

≥5%

≥3%

≥1%

0

0202

发展服务贸易和服务外包

推介全区服务贸易和服务外包企业,推动重点领域服务贸易和服务外包。

2019

转变对外贸易发展方式,推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展,促进服务贸易总额增长,提升服务贸易对全区外贸增长的拉动作用。

组织参展参会企业个数(个)

参加服务贸易类会议的参展参会企业个数

≥100%

≥10

≥8

<5

2019

参加展会数量

积极组织参加服务贸易、服务外包类展会。做好深圳高交会的组织申报工作

≥3

2

1

0

0203

促进对外经贸服务

做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作

2019

确保对外经济合作业务稳定增长

中小企业出口额增长率

本年度中小企业出口总额较上一年度的增长情况

≥0.1%

持平

 

下降

0204

发展跨境电子商务

以B2B模式为发展重点,引导传统产业通过跨境电商开展国际贸易,规划建设我区跨境电子商务新型园区,以B2C模式为补充,通过开展国际贸易、电子商务、外语、大数据等方面的教育、实习培训和科研活动,助力小微企业发展。

2019

1、完成线下园区建设1个,并通过市级主管部门认定;2、培育本地跨境电商标杆企业1家;
3、引进跨境电商知名企业2家;
4、培育跨境电商市场主体10个;
5、培育引进第三方服务企业1家;
6、建设完成“双创”中心1个,并通过市级主管部门认定;
7、建设跨境电商O2O体验店1家;
8、跨境电商交易额完成5亿元;

1、完成线下园区建设1个,并通过市级主管部门认定;2、培育本地跨境电商标杆企业1家;
3、引进跨境电商知名企业2家;
4、培育跨境电商市场主体10个;
5、培育引进第三方服务企业1家;
6、建设完成“双创”中心1个,并通过市级主管部门认定;
7、建设跨境电商O2O体验店1家;
8、跨境电商交易额完成5亿元;

1、完成线下园区建设1个,并通过市级主管部门认定;2、培育本地跨境电商标杆企业1家;3、引进跨境电商知名企业2家;4、培育跨境电商市场主体10个;5、培育引进第三方服务企业1家;6、建设完成“双创”中心1个,并通过市级主管部门认定;7、建设跨境电商O2O体验店1家;8、跨境电商交易额完成5亿元;

≥100%

≥80%

≥60%

<60%

三、商务行政执法

认真贯彻相关法律法规规章,加强对全区商贸流通领域相关企业的监督管理,促进行业的健康发展,维护市场的正常秩序,坚决打击扰乱市场秩序的违法违规行为,依法对商贸流通领域相关企业的违规行为进行执法检查和行政处罚,完成领导交办的其他各项工作。

0301

综合业务管理

统筹协调全区打击侵犯假冒工作,对商贸流通领域相关企业进行监督管理。

2019

保障各项业务工作畅通

综合业务管理工作完成率

各项综合业务工作任务完成情况

1

≥95%

≥90%

<90%

0302

安全生产监督检查

督导检查商贸流通领域相关企业认真开展安全生产各项工作。

2019

通过宣讲、检查等多种手段提高企业的安全生产意识,确保安全生产无事故。

全年不出现安全生产事故责任。

无安全生产事故。

无安全事故

 

 

 

0303

行政执法全过程记录

按有关规定在执法过程中实行全过程文字、影像记录

2019

加强商贸流通领域相关企业商务执法,维护市场的正常秩序。

 

 

≥100%

≥95%

≥80%

<70%

 

 

  • 政府采购预算情

部门政府采购预算

366唐山市路南区商务局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

唐山市路南区商务局小计

 

 

 

 

 

 

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

日常公用经费

17.7

保险服务

C99

 

1.00

0.35

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

本年度部门预算共计安排政府采购项目为服务类*1个,涉及金额0.35万元,主要包括保险服务*1项,涉及金额0.35万元。

 

  • 国有资产信息情况

 

上年末我单位国有资产总值为25.45万元,其中车辆1辆价值9.92万元,无房屋占用,无单价20万元以上设备以及其他固定资产。本年度拟不购置国有资产。

 

 

部门固定资产占用情况表

 

 

编制部门:唐山市路南区商务局

截止时间:2018年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

254500

1、房屋(平方米)

 

 

其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

1

99200

3、单价在20万元以上设备

——

 

4、其他固定资产

——

155300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 专业名词解释

 

1、一般预算收入:区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

  • 其他需说明的事项

 

无。